Per trasferire le tasse al bilancio dal suo conto corrente, il proprietario deve emettere un mandato di pagamento per la banca in modo che l'economista possa eseguire l'operazione. In linea di principio, il cliente può inviare autonomamente i pagamenti al budget con l'aiuto della banca-cliente, ma l'ispettorato fiscale avrà comunque bisogno della conferma dell'invio del pagamento, certificata dal sigillo della banca.
È necessario
Dettagli della causale del pagamento
Istruzioni
Passo 1
Un ordine di pagamento per il trasferimento delle tasse a un'organizzazione di bilancio è diverso da un ordine normale, poiché gli vengono imposti requisiti aggiuntivi.
Passo 2
Per ogni tipo di imposta, il titolare del conto deve emettere un ordine separato. Un documento deve indicare un solo tipo di pagamento secondo il codice di classificazione di bilancio.
Passaggio 3
In fase di compilazione del documento, il valore specifico dell'indicatore del documento di liquidazione deve essere indicato nel campo 104-110, a meno che i pagamenti a bilancio non vengano trasferiti senza aprire un conto corrente. In questo caso vengono inseriti degli zeri nel campo 104-110.
Passaggio 4
Il codice secondo il classificatore generale degli oggetti di divisione territoriale è inserito nel campo 105.
Passaggio 5
Quindi è necessario indicare nel campo 106 la base per il trasferimento di fondi, che ha un valore composto da 2 caratteri: "TR" - l'obbligo di rimborsare il debito dell'erario, "TP" - pagamenti correnti; "BF" - pagamenti correnti di un individuo titolare di un conto bancario; "ZD" - auto-rimborso dei debiti per periodi passati, senza l'obbligo dell'autorità fiscale; "OT" - debito differito.
Passaggio 6
L'indicatore del periodo d'imposta è indicato nel campo 107, ha 10 caratteri e serve per indicare una determinata data o frequenza di pagamento, che può essere annuale, semestrale, trimestrale o mensile.
Passaggio 7
L'indicatore del numero del documento è indicato nel campo 108 e dipende dalla base del pagamento. Zero è impostato se vengono effettuati pagamenti volontari e correnti e anche se non vi è alcun obbligo dell'autorità fiscale.
Passaggio 8
L'indicatore della data dell'ordine è indicato anche nel campo 109, è simile al campo 107.
Passaggio 9
L'indicatore del tipo di pagamento viene inserito nel campo 110 e ha la forma: "PL" - pagamento del pagamento, "NS" - pagamento dell'imposta, "GP" - imposta statale, "PE" - pagamento delle sanzioni, "ВЗ " - contributo, "CA" - pagamento sanzioni fiscali, "PC" - interessi maturati e "ASh" - sanzioni amministrative.
Passaggio 10
Lo scopo del pagamento deve includere eventuali informazioni aggiuntive che aiuteranno il destinatario a identificare il mittente.
