La fattura di pagamento è una conferma documentale dell'accordo tra il fornitore e l'acquirente per l'acquisto di beni e servizi. Questo documento non si applica ai documenti contabili primari, pertanto non esiste un modulo approvato per il suo campione. Tuttavia, quando si emette una fattura per il pagamento all'acquirente di servizi (o beni), è necessario compilare alcuni dettagli nel documento.
È necessario
- - il contratto di fornitura dei servizi e gli estremi del destinatario dei servizi in esso contenuti;
- - un modulo di un documento in formato elettronico o cartaceo;
- - dati relativi al servizio (nome, quantità, prezzo unitario).
Istruzioni
Passo 1
Inserisci il numero di serie della fattura e la data della sua emissione nel modulo del documento. Indica il nome della tua organizzazione, il nome della tua banca, il numero dei conti di regolamento e di corrispondenza, TIN, KPP, BIK nei campi corrispondenti del documento.
Passo 2
Indicare il nome dell'organizzazione del destinatario dei servizi, il suo TIN e KPP. Compila la sezione tabellare del documento, indicando il nome dei servizi, la loro quantità e il prezzo per unità di servizio. Se il servizio fornito dalla tua organizzazione è soggetto a IVA, il prezzo unitario del servizio è comprensivo di IVA.
Passaggio 3
Calcola e inserisci nella colonna “Importo” il costo di ogni servizio e il costo totale dei servizi erogati nella riga “Totale” se stai compilando il documento a mano. Se il documento è compilato nel programma 1C: Enterprise, i totali vengono calcolati automaticamente. Se la tua organizzazione lavora con l'IVA, indica il suo importo totale sulla fattura nella riga appropriata.
Passaggio 4
Scrivi in lettere il costo totale dei servizi per questo account nella riga appropriata. Se hai compilato una fattura nel programma 1C: Enterprise, genera e stampa un documento. La fattura deve essere firmata dal dirigente e dal commercialista dell'impresa.
