Una fattura di pagamento anticipato non è una forma unificata e può essere emessa in modo arbitrario. La fattura deve contenere la merce ei dettagli di pagamento del venditore sufficienti per trasferire il pagamento.
Istruzioni
Passo 1
Indicare la data della fattura e il suo numero. Il numero del conto di pagamento anticipato può essere qualsiasi numero, se la società non prevede una procedura di numerazione simile. L'account potrebbe anche non avere un numero. Il conto può essere valido per un certo periodo di tempo o essere indefinito. Prendi nota di questo requisito quando lo fai.
Passo 2
Includere nella fattura le informazioni necessarie sull'articolo per il quale viene effettuato il pagamento. Specificare il prezzo unitario e le unità di misura dei prodotti erogati (pezzi, peso o volume). Inserisci il numero di prodotti da pagare e l'importo totale della fattura. Specificare l'importo finale in parole.
Passaggio 3
Scrivi in dettaglio sulla fattura i dettagli del pagamento a cui deve essere trasferito il pagamento. Un errore in un carattere può indurre la banca a restituire l'ordine di pagamento.
Passaggio 4
Indicare le informazioni di contatto nella fattura in modo che il pagatore abbia l'opportunità di chiarire tutti i punti incomprensibili nella fase di creazione di un documento di pagamento. Se la banca necessita di chiarimenti e chiarimenti per elaborare il pagamento, la richiesta può richiedere fino a cinque giorni lavorativi.
Passaggio 5
Includere nella fattura un promemoria per presentare una procura al ricevimento della merce. Specificare le informazioni sul luogo di ricevimento della merce pagata e le informazioni sul dipendente responsabile della spedizione.
Passaggio 6
Una fattura per il pagamento anticipato deve essere firmata dal capo dell'organizzazione che dispensa la merce. È possibile la firma da parte di un dipendente autorizzato. La firma è certificata dal sigillo dell'organizzazione.
Passaggio 7
In una grande organizzazione commerciale, la creazione di una fattura di pagamento anticipato inizia la catena di movimento delle merci e del flusso di lavoro. Il numero di conto può essere inserito nel sistema di gestione documentale ed essere il numero/conto personale dell'acquirente/cliente. La data della fattura è il punto di partenza per la prenotazione della merce in magazzino.
Passaggio 8
Con un programma di bonus che opera in un'organizzazione commerciale per gli acquirenti, le condizioni per l'accumulo e l'utilizzo dei bonus possono essere prescritte nel conto.
