Ogni società impegnata nell'acquisto e nella vendita di beni, quando lavora con l'acquirente, redige un documento "Fattura di pagamento", che riflette le intenzioni della controparte di acquistare la merce ordinata. L'acquirente paga in anticipo, se l'azienda lavora con lui in anticipo, o dopo un certo periodo specificato nel contratto, se l'organizzazione ha scelto di lavorare con il cliente con un pagamento dilazionato.
È necessario
personal computer, stampante, stampante, penna a sfera, programma 1C
Istruzioni
Passo 1
Fare clic sul pulsante "Emetti una fattura per il pagamento" sulla barra degli strumenti. Viene visualizzato un modulo per la compilazione del documento Fattura.
Passo 2
Il requisito del campo "Numero di conto" è unico, viene inserito automaticamente.
Passaggio 3
Vengono inseriti i dettagli dell'organizzazione che fornisce le merci, vale a dire: il nome completo, TIN, KPP, indirizzo legale e effettivo, il capo e il capo contabile dell'impresa, nonché l'IVA (che aliquota ed è inclusa nell'importo della fattura) deve essere indicato.
Passaggio 4
Vengono compilate le coordinate bancarie dell'impresa, ovvero: nome della banca, sede, conto di corrispondenza, conto corrente.
Passaggio 5
Il campo "Acquirente" è selezionato dall'elenco di controparti proposto. Se la società apre per la prima volta un Conto per questo cliente, tutti i dettagli di questo acquirente vengono inseriti nell'elenco delle controparti, ovvero: nome, TIN, KPP, indirizzo legale.
Passaggio 6
Il nome del prodotto viene selezionato dall'elenco del catalogo delle merci, l'unità di misura ei campi del prezzo vengono impostati automaticamente quando viene selezionato il prodotto. Il numero di articoli e la quantità di merce vengono fatturati in base all'ordine dell'acquirente.
Passaggio 7
I campi valore IVA esclusa, importo IVA, valore con IVA, totale e IVA inclusa vengono calcolati automaticamente.
Passaggio 8
Viene registrato il documento "Fattura per pagamento".
Passaggio 9
Il conto è pubblicato.
Passaggio 10
Viene premuto il pulsante "Stampa". La forma stampata del documento si alza
Passaggio 11
Quindi dovresti tenere premuto "CTRI + P", quindi "OK".
Passaggio 12
Ora puoi rimuovere il documento stampato dalla stampante.
Passaggio 13
Il sigillo dell'organizzazione è messo.
Passaggio 14
Il documento viene presentato per la firma al capo contabile e al capo dell'impresa.
Passaggio 15
Il documento finito viene rilasciato all'acquirente.
