È possibile revocare un ordine di pagamento eseguito tramite il sistema Banca-Cliente, purché non siano trascorsi più di 10 giorni dalla sua accettazione da parte della banca. Questo può essere fatto utilizzando la Banca-Cliente. Un particolare istituto di credito può avere le sue sfumature, ma in generale l'algoritmo delle azioni è universale.
È necessario
- - un computer;
- - Accesso ad Internet;
- - accesso alla Banca-cliente.
Istruzioni
Passo 1
Accedi al sistema Banca-Cliente. Molto spesso, per questo è necessario inserire un nome utente e una password, nonché utilizzare un identificatore, solitamente situato su un supporto esterno: un'unità flash o un CD. Tale chiave viene solitamente generata sul sito web della banca al primo accesso al sistema, oppure viene rilasciata al cliente presso la sede dell'istituto di credito dopo che ha richiesto di connettersi al sistema.
Passo 2
Apri l'elenco degli ordini. Molto spesso, per fare ciò, nella pagina iniziale del cliente della banca, è necessario seguire il collegamento che porta all'elenco dei documenti e quindi agli ordini di pagamento. In alcuni casi, un collegamento diretto porta alla pagina con un elenco di documenti da quella che si apre dopo l'autorizzazione nel sistema.
Passaggio 3
Seleziona quello che vuoi revocare e cliccaci sopra oppure apri il documento in un altro modo previsto nell'interfaccia della tua banca. Un'opzione comune è selezionare l'ordine di pagamento desiderato facendo clic con il mouse su un segno di spunta davanti al documento richiesto, quindi, nel menu per lavorare con l'ordine di pagamento selezionato, fare clic sul comando appropriato, ad esempio, per aprire un ordine di pagamento o lavora con esso (i nomi delle opzioni sono diversi).
Passaggio 4
Apri il menu e seleziona il comando per revocare il documento (il nome di questa opzione può essere diverso a seconda delle banche). Successivamente, si aprirà un menu separato o una nuova pagina, ad esempio per comporre una lettera di presentazione per la banca.
Passaggio 5
Se necessario, compilare una lettera di accompagnamento (molto probabilmente sarà necessario farlo), indicare in essa il motivo dell'annullamento del pagamento: ad esempio, l'importo o lo scopo del pagamento sono indicati in modo errato nel documento. Se non si compila la lettera di accompagnamento, molto probabilmente il documento non potrà essere inviato alla banca per l'elaborazione.
Passaggio 6
Completa e salva la richiesta cliccando sull'apposito pulsante.
Passaggio 7
Utilizzare i comandi forniti dall'interfaccia di sistema per accedere all'elenco delle richieste. Molto spesso, questo è un collegamento separato dalla sezione generale per lavorare con i documenti (un livello o più sopra la pagina dell'elenco degli ordini di pagamento). In alcuni casi, collegamenti diretti da altre sezioni possono portare a richieste dei clienti.
Passaggio 8
Evidenzia la tua richiesta di revoca di un ordine di pagamento appena generata spuntandola nell'apposita casella o in altro modo, a seconda dell'interfaccia di un particolare sistema.
Passaggio 9
Dare il comando per firmare la richiesta e inviarla alla banca per l'elaborazione.
Passaggio 10
Verifica il cambio di stato del pagamento revocato. Se necessario, conoscere il motivo del rifiuto di evadere la richiesta. Se si tratta di errori da te commessi, correggili (per questo potrebbe essere necessario aprire la richiesta e abilitare la funzione di modifica, o ripetere il lavoro sul prelievo del pagamento dall'inizio), formare la richiesta e inviarla nuovamente per l'elaborazione. In caso di difficoltà, contattare la banca per assistenza.
